武文理〔2020〕39号

关于印发《武汉文理学院差旅交通费管理办法》的通知

各单位、各部门：

为进一步规范学校差旅费管理，推进厉行节约、反对浪费，完善公务活动管理制度，参照国家有关文件精神，修订了《武汉文理学院差旅交通费管理办法 》，现予印发，请遵照执行。

武汉文理学院

2020年12月14日

武汉文理学院差旅交通费管理办法

第一章总 则

第一条为了规范学校差旅费管理，推进厉行节约、反对浪费，完善公务活动管理制度，参照国家有关文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于教职员工经批准离开市区1天（含）以上，进行各项公务活动的出差行为。

第三条差旅费是指出差人员到出差地点所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费及市内交通费实行定额包干。

第五条境外出差的报销标准，由董事会或校长办公会根据具体情况确定。超过10天的中长期差旅费由校长办公会另行确定。

第六条各单位、各部门应从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。出差必须按规定报经有关领导批准，出差人员要事前确定任务，事后有总结或报告。严禁无实质内容的学习交流和考察调研等会议活动，严禁无明确公务目的的各种差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。

第二章交通费

第七条交通费是指出差人员因公到市外地区出差，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用。出差人员应按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具 级 别	飞 机	火 车	轮 船 (不包括 旅游船)	汽车 (不包括出租车、旅游车)
校级领导、学校特聘专家	普通舱 (经济舱)	高铁/动车一等座，软席 (软座、软卧)	二等舱	凭据报销
处级、副高及以上职称的教职工以及相当以上职务、职称的人员	-	高铁/动车二等座，硬席 (硬座、硬卧)	三等舱	凭据报销
其余人员	-	动车二等座，硬席 (硬座、硬卧)	四等舱	凭据报销

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济交通工具。有下列情形之一的，经批准可提高一档乘坐交通工具（飞机需由校长或分管财务校领导批准，其他交通工具需由部门负责人或以上领导批准）。

（一）出差任务十分紧急的；

（二）路途较远，乘硬席火车时间超过20小时，或无硬席、无动车车次的；

（三）由对方报销交通费的；

（四）乘坐打折飞机、高铁，折后价格（含燃油附加费和机场建设费）与对应可乘工具价格接近的；

（五）与校级及相当职务领导出差的随行人员，因工作需要，可乘坐同班次飞机或高铁。

第九条乘坐飞机的，机票款和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。

第十条乘坐火车，白天乘车不足8小时，晚上（自20:00起算）不足4小时的，不得乘卧铺；符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的60％给予补助。

第十一条其他

（一）出差人员乘火车，个人购买餐车茶座的费用、发生的行李费、寄存费及其他服务费用，由个人自理，不予报销；

（二）交通费由接待方或第三方承担的，出差人员不得再报销该项费用；

（三）严格控制自带车辆出差（含“私车公用”）；确因工作需要“私车公用”，省内由所在单位、部门负责人批准，其他情况由校领导批准。“私车公用”省内出差，按可乘坐的公共交通工具费用额度报销油费、路桥费等；其他情况按出差路线据实报销路桥费。“私车公用”油费按1.5元/公里标准报销；

（四）跨城市出差、市内到郊区办事人员，不允许包车或乘坐出租车；

（五）工作人员在市内办理公务，原则上须乘坐公共交通工具，并凭票报销；紧急任务或其他特殊情况可申请公务用车；不能派遣公车的，可“私车公用”或乘坐出租车，由分管校领导批准；“私车公用”油费按上述标准报销，出租车凭票报销。

第三章 住宿费

第十二条出差人员住宿费实行定额管理，按实际住宿天数计算。同一次出差，期间每天的住宿费可平均计算。在限额标准以内的住宿费凭票据实报销，超支部分个人自理。如与领导同行，可按领导级别报销住宿费。出差人员住宿费标准见下表：

（一）一类地区包括：北京、上海、广州、深圳；二类地区包括：直辖市、省会城市、厦门、宁波、青岛、大连；其他地区：上述城市以外的地区和城市。

（二）3人（含）以上出差时，其住宿费标准按双人标准÷2×出差人数计算。

第十三条其他

（一）由接待单位安排住宿，承担费用的，不得再报销住宿费；

（二）出差人员无住宿费发票，视同由接待单位免费接待或住在亲友家，一律不予报销住宿费。

第四章 伙食补助费

第十四条出差人员因公到外地出差，伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干；西藏、青海、新疆每人120元/天，其他地区每人100元/天。

第十五条参加会议、学习、调研、考察等，缴纳费用由接待单位统一安排的，除去在途天数给予补助外，其他不再给予伙食补助。中午12：00后出发或下午17：00前返回，按半天在途时间计算伙食补助费。

第十六条其他

（一）若因工作需要，使用接待费另行报销出差地相关招待的，应报请相关领导同意，并扣除相应伙食补助费；

（二）工作人员在市内参加会议、培训等，时间达一天或一天以上，按每人40元/天包干，不再另行报销交通、伙食、通讯等费用。

第五章 公杂费补助

第十七条出差人员因公到外地出差，公杂费补助（用于补助市内交通、通讯等支出）按出差自然（日历）天数实行定额包干。出差人员公杂费标准见下表：

第十八条参加会议、学习、调研、考察等，缴纳费用的，不再给予公杂费补助。

第十九条出差人员自带车辆（含私车公用），或所在单位、接待单位等提供交通工具的，不给予公杂费补助。

第二十条出差人员一般不得乘坐出租车辆，特殊情况须乘坐者，经批准后报销，并扣除当天包干公杂费。

第二十一条出差人员一般不得报销长途电话等通讯类费用，特殊原因须发生时，经批准后报销，并扣除相应包干公杂费。

第二十二条中午12：00后出发或下午17：00前返回，按半天计算公杂费补助。

第六章出差审批、预支及报销程序

第二十三条为了加强对差旅费的管理，节约差旅费的开支，学校分别对行政差旅费和教学差旅费实行预算和定额管理的办法，进行宏观控制。对当年经费已用完的单位、部门，不得审批出差；特殊情况需报请相关校领导批准。

第二十四条 各单位、各部门负责人要严格执行管理制度，本着节约、高效的原则，严格控制出差人数、天数和费用。

（一）出差人员出差前应制定出差计划，内容包括：出差时间、地点、工作内容及时间安排、预计费用开支等情况，报相关负责人审核。

1．教职工使用学校、部门经费出差的，按以下程序审批：校长出差由董事长审批，其他校级领导出差由校长审批，各单位、各部门负责人及其他人员出差由分管校领导审批；出差经费超过1万元的，还需报校长、董事长批准。

2．教职工使用科研经费出差，由课题负责人审核后，报分管科研校领导审批。

3．教职工经批准外出进修学习，使用培训经费的，须报人事部门批准备案。

（二）自带车辆（含私车公用）出差的，事先填写《武汉文理学校公务差旅出车审批单》（见附件），报相关领导批准。《武汉文理学校公务差旅出车审批单》上需注明：车号、用车部门、乘车人、用车事由、目的地及路线、用车时间。

（三）出差人员持经批准后的相关文件和借款单到财务部门办理借款手续。

（四）按照“谁出差、谁报销”的原则，出差回来后，出差人员应按费用报销审批规定，及时填写《差旅费报销单》（自带车辆的，同时提供《出车单》），连同出差期间相应票据，在10个工作日内报批，结清出差费用，逾期不报销者，按学校相关管理办法处理。相关负责人在审批报销单时须检查出差总结或报告，并上报给相关校领导，否则追究其领导责任。

（五）报销单填报要求

1．出差人员的差旅费开支，必须按差旅费标准填写统一的差旅费报销单，并按规范要求粘贴好相关原始凭证，否则退回重新填写。

2．《差旅费报销单》的必填事项：出差人姓名及随行人员、出差事由、出差起止时间、出差地点、交通工具及城市间交通费、住宿天数及住宿费、伙食费补助和公杂费补助。

3．实行定额包干的伙食补助费和公杂费可不提供票据；按火车硬座票价的比例给予的补助也无须提供票据。

4．凡购买打折机票、车船票的，在报销时须按打折后的实际价格填写；如有弄虚作假，除扣还经费外，并作相应处罚。

第七章 附 则

第二十五条出差人员出差期间，事先经所在单位、部门领导批准就近探亲、办私事的，其交通费按往返直线费用标准报销，超支部分由个人自理；如交通费少于直线费用，凭单据按实报销。绕道及在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十六条出差期间（包括会议期间），除按规定经批准的活动外，个人因游览或非工作需要的活动开支，均由个人自理。

第二十七条本办法适用于学校各单位、各部门（招生宣传工作出差除外）。

第二十八条本办法自发文之日起执行。此前发生的出差行为以原办法规定为准。

第二十九条本办法由财务处负责解释。

附件：武汉文理学院公务差旅出车审批单

附件：

武汉文理学院公务差旅出车审批单

填单人		部门			车号
用车事由
乘车人员
目的地 及路线				预计天数 及公里数
领导审批意见

注：报销时请提交此单

武汉文理学院办公室                                                                              2020年12月14日印发